Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 215 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 2.568,48 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019, ditta La Valle Verde di Mazara del Vallo mese di dicembre 2021. |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 214 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 2.878,48 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019, ditta La Valle Verde di Mazara del Vallo mese di novembre 2021. |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 213 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 2.950,48 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019, ditta La Valle Verde di Mazara del Vallo mese di ottobre 2021. |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 212 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 3.468,00 per l'erogazione delle "prestazioni integrative "Progetto Home Care Premium 2019,ditta Medea Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Monreale mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 211 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 58.829,02 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019 alla ditta Società Coop. Sociale Nido D'Argento di Partinico per il mese di dicembre 2021. |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 210 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 58.600,72 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019 alla ditta Società Coop. Sociale Nido D'Argento di Partinico per il mese di novembre 2021. |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 209 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 60.979,11 per l'erogazione delle "prestazioni integrative" Progetto Home Care Premium 2019 alla ditta Società Coop. Sociale Nido D'Argento di Partinico per il mese di ottobre 2021. |
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| DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE | 21/07/2023 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE num.part. 208 del 21/07/2023 Liquidazione della spesa di euro 48.785,09 per l'erogazione delle "prestazioni gestionali" Progetto Home Care Premium 2019 ditta Società Coop. Sociale Nido DArgento di Partinico per il IV trimestre 2021. |
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| DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E CURA DELLA CITTA' | 21/07/2023 |
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E CURA DELLA CITTA' num.part. 205 del 21/07/2023 Determina di impegno di spesa alla società "Trapani Servizi S.p.a." con sede in Trapani (TP)91100 in Via del Serro s.n.c. C/da Belvedere Partita IVA: 01976500817 per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 20.03.01. Impegno di spesa CIG: Z9F3BF79C4 |
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| DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E CURA DELLA CITTA' | 21/07/2023 |
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E CURA DELLA CITTA' num.part. 204 del 21/07/2023 Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola materna Mattarella. Liquidazione incarico collaudo statico. |
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